连云港市信访局 2018年度部门决算公开
信息来源:市信访局 发布日期:2019-07-22 浏览次数:   字号:【

连云港市信访局

2018年度部门决算公开


目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2018年度主要工作完成情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

第四部分名词解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1.代表市委、市政府受理人民来信、来电、接待人民群众来访。

2.承办中共中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府领导同志交办、转办的信访案件。

3.根据市委、市政府的领导意见和分级负责、归口办理的原则,向市直有关部门、区县机关及企事业单位交办、转办、督办信访案件。

    4.协调处理跨县区、跨部门的重要信访问题。

5.调查处理或复查重要信访案件。

    6.为来信、来电、来访人员提供有关法律、法规、政策咨询、做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。

7.征集人民群众建议,向市委、市政府提供重要建议和报告重要信访信息;会同有关部门对带全局性或重要的信访问题开展调查研究,提供解决问题的方案或建议。

    8.检查、指导、督促各区、各县和市级机关各部门、各单位的信访工作。

    9.组织实施全市信访工作目标管理,提高信访工作质量,开展信访干部培训和信访宣传工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、办信处(征集办)、办案处(联席办秘书组)、接访处、督查处、网络信访处(信息中心)、接访二处。本部门下属单位包括:连云港市人民来访接待中心。

2. 从决算单位构成看,纳入连云港市信访局2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:连云港市信访局部门本级(包含连云港市人民来访接待中心)。信访局编制数25人,年末实有在职人员33人,退休人员11人。

三、2018年度主要工作完成情况

(一)主要成效

连云港市信访局认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想,紧紧围绕“高质发展、后发先至”主题主线和“勇争全省一流”工作目标,夯实基础,压实责任,综合施策,不断加大信访矛盾化解攻坚力度,信访形持续好转,连续5年获评“全省信访工作先进单位”,信访积案化解、信访信用管理创新、网上信访等多项工作受到国家信访局、省政府信访局充分肯定。

(二)主要做法

一是把准方向抓思路。认真贯彻落实中央、省和市委市政府关于新时代信访工作决策部署,特别是项书记、方市长关于信访工作系列批示指示要求,切实提高政治站位,明确工作方向,在广泛调查研究的基础上,确定一条主线、两项重点、三个确保、四项基础年度信访工作思路,同时确定4大项23小项具体目标任务,确保全市信访工作沿着正确方向高质推进。

二是聚焦重点抓保障。紧盯三级“两会”、中央巡视组在苏巡视、上合组织青岛峰会、上海进博会、连云港论坛等重要时期,坚持前后联动、警信联动、纪信联动、组信联动、属地部门联动,高质量完成了系列重要时期省、市确定的各项目标任务,受到省充分肯定。

三是攻坚突破抓化解。以“信访矛盾化解年”为抓手,从根本上改变“连云港信访矛盾积案基数大,到省进京数量多,严重影响城市形象”的被动局面,全面梳理交办信访积案615件,逐案甄别定性、落实包案,全力推进化解,一大批多年遗留老案、积案得到妥善化解,干群关系得到显著改善,进京到省上访显著下降,实现了“四确保三下降”目标。

四是顶层设计抓创新。创新建立信访人信用管理机制,出台全国信访领域首个《失信信访人联合惩戒合作备忘录》,受到社会广泛关注,被中央信访联席会议《简报》向全国推广介绍,省联席办全省转发,省内外9个市专题来连调研学习。探索建立信访事项终结机制,坚持政府主导、社会参与、多元调处,充分发挥第三方力量作用,破解无理事项终而不结难题,受到省信访局充分肯定。

五是治本控源抓长远。向县区党政主要领导逐人寄送工作建议函,会同纪检部门向各乡街书记寄送压实责任函,重要信访信息随时通报至相关县区、部门主要领导,会同组织部门将信访工作作为重要内容纳入市管干部、乡镇书记和村居书记培训,强化各级领导特别是基层主要领导第一责任人意识。深入推进“阳光信访”建设,建立初信初访“日日清、周周清、月月清”制度,全面提升初信初访办理质效,从源头上最大限度预防和减少信访矛盾上行,基层第一道防线作用不断加强。

六是双向规范抓秩序。坚持抓党建、带队建、促规范,持续开展信访系统岗位练兵和业务培训,深入推进依法分类处理、依法逐级走访权益保障卡规范办理,狠抓信访基础业务规范。同时,加强涉访违法犯罪行为依法处理,以及信用提醒、诚信约谈和严重失信行为联合惩戒,多层次、多渠道加强信访法治宣传教育,群众依法信访意识不断增强。

七是跟踪问效抓落实。建立信访积案化解回访、包案领导抽查和“红黑榜”通报机制,实行市领导和市联席办“双督查”、市级层面和县区层面“双过堂”,切实做到日巡查、周研判、月调度。强化重点管理、重点约谈、绩效考核、倒查问责等措施综合运用,一批责任领导或直接责任人被通报批评或给予党纪政务处分,有效树立了“有权必有责、失责必追究”的鲜明导向。


第二部分 连云港市信访局2018年度部门决算表

收入支出决算总表




公开01表

部门名称:连云港市信访局



金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

1245.93

一、一般公共服务支出

1111.5

一、基本支出

933.47

  其中:政府性基金预算财政拨款


二、外交支出


二、项目支出

291.55

二、上级补助收入


三、国防支出


三、上缴上级支出


三、事业收入


四、公共安全支出


四、经营支出


四、经营收入


五、教育支出


五、对附属单位补助支出


五、附属单位上缴收入


六、科学技术支出




六、其他收入

78

七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出






九、医疗卫生与计划生育支出






十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出

113.52





二十、粮油物资储备支出






二十一、其他支出






二十二、债务还本支出






二十三、债务付息支出




本年收入合计

1323.93

本年支出合计

1225.02

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余

3.17

年末结转和结余

102.08





总计

1327.1

总计

1327.1

收入决算表









公开02表

部门名称:连云港市信访局






金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

1323.93

1245.93





78

201

一般公共服务支出

1210.41

1132.41





78

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

930.56

930.56






2010308

信访事务

930.56

930.56






20199

其他一般公共服务支出

279.85

201.85





78

2019999

其他一般公共服务支出

279.85

201.85





78

221

住房保障支出

113.52

113.52






22102

住房改革支出

113.52

113.52






2210201

住房公积金

48.97

48.97






2210202

提租补贴

64.55

64.55













支出决算表








公开03表

部门名称:连云港市信访局






金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称


合计

1225.02

933.47

291.55




201

一般公共服务支出

1111.5

819.95

291.55




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务支出

893.48

618.23

275.25




2010308

 信访事务

893.48

618.23

275.25




20199

其他一般公共服务支出

218.02

201.72

16.3




2019999

 其他一般公共服务支出

218.02

201.72

16.3




221

住房保障支出

113.52

113.52





22102

住房改革支出

113.52

113.52





2210201

住房公积金

48.97

48.97





2210202

提租补贴

64.55

64.55











财政拨款收入支出决算总表






公开04表

部门名称:连云港市信访局





金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1245.93

一、一般公共服务支出

1095.2

1095.2


二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出






五、教育支出






六、科学技术支出






七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出






九、医疗卫生与计划生育支出






十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出

113.52

113.52




二十、粮油物资储备支出






二十一、其他支出






二十二、债务还本支出






二十三、债务付息支出




本年收入合计

1245.93

本年支出合计

1208.72

1208.72


年初财政拨款结转和结余

3.17

年末财政拨款结转和结余

40.38

             40.38


一、一般公共预算财政拨款

3.17





二、政府性基金预算财政拨款












总计

1249.1

总计

1249.1

1249.1


财政拨款支出决算表(功能科目)







公开05表



部门名称:连云港市信访局


金额单位:万元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出



功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3



合计

1208.72

933.47

275.25



201

一般公共服务支出

1095.2

819.95

275.25



20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

893.48

618.23

275.25



2010308

 信访事务

893.48

618.23

275.25



20199

其他一般公共服务支出

201.72

201.72




2019999

其他一般公共服务支出

201.72

201.72




221

住房保障支出

113.52

113.52




22102

住房改革支出

113.52

113.52




2210201

住房公积金

48.97

48.97




2210202

提租补贴

64.55

64.55




注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。



财政拨款基本支出决算表(经济科目)






公开06表


部门名称:连云港市信访局



金额单位:万元


项目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费


经济分类科目编码

科目名称




合计

933.47

853.04

80.43


301

工资福利支出

834.69

834.69



30101

基本工资

152.66

152.66



30102

津贴补贴

344.76

344.76



30103

奖金

142.13

142.13



30107

绩效工资

12.23

12.23



30112

其他社会保障缴费

107.08

107.08



30113

住房公积金

59.08

59.08



30199

其他工资福利支出

16.75

16.75



302

商品和服务支出

80.43


80.43


30201

办公费

14.76


14.76


30202

印刷费

2.41


2.41


30207

邮电费

5.14


5.14


30211

差旅费

18


18


30213

维修(护)费

1.21


1.21


30215

会议费

2.77


2.77


30216

培训费

0.83


0.83


30217

公务接待费

2.84


2.84


30226

劳务费

1.44


1.44


30228

工会经费

6.42


6.42


30229

福利费

8.4


8.4


30231

公务用车运行维护费

4.86


4.86


30239

其他交通费用

4.9


4.9


30299

其他商品和服务支出

6.44


6.44


303

对个人和家庭的补助

18.35

18.35



30302

退休费

18.35

18.35



注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。













一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)





公开07表

部门名称:连云港市信访局



金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1208.72

933.47

275.25

201

一般公共服务支出

1095.2

819.95

275.25

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

893.48

618.23

275.25

2010308

 信访事务

893.48

618.23

275.25

20199

其他一般公共服务支出

201.72

201.72


2019999

其他一般公共服务支出

201.72

201.72


221

住房保障支出

113.52

113.52


22102

住房改革支出

113.52

113.52


2210201

住房公积金

48.97

48.97


2210202

提租补贴

64.55

64.55


注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)






公开08表


部门名称:连云港市信访局



金额单位:万元


项目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费


经济分类科目编码

科目名称




合计

933.47

853.04

80.43


301

工资福利支出

834.69

834.69



30101

基本工资

152.66

152.66



30102

津贴补贴

344.76

344.76



30103

奖金

142.13

142.13



30107

绩效工资

12.23

12.23



30112

其他社会保障缴费

107.08

107.08



30113

住房公积金

59.08

59.08



30199

其他工资福利支出

16.75

16.75



302

商品和服务支出

80.43


80.43


30201

办公费

14.76


14.76


30202

印刷费

2.41


2.41


30207

邮电费

5.14


5.14


30211

差旅费

18


18


30213

维修(护)费

1.21


1.21


30215

会议费

2.77


2.77


30216

培训费

0.83


0.83


30217

公务接待费

2.84


2.84


30226

劳务费

1.44


1.44


30228

工会经费

6.42


6.42


30229

福利费

8.4


8.4


30231

公务用车运行维护费

4.86


4.86


30239

其他交通费用

4.9


4.9


30299

其他商品和服务支出

6.44


6.44


303

对个人和家庭的补助

18.35

18.35



30302

退休费

18.35

18.35



注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表








公开09表

部门名称:连云港市信访局






金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

11.21

0

7.98

0

7.98

3.23

7.55

10

相关统计数:



项目

统计数

项目

统计数



因公出国(境)团组数(个)

0

因公出国(境)人次数(人)

0



公务用车购置数(辆)

0

公务用车保有量(辆)

2



国内公务接待批次(个)

10

国内公务接待人次(人)

323



国(境)外公务接待批次(个)

0

国(境)外公务接待人次(人)

0



召开会议次数(个)

19

参加会议人次(人)

716



组织培训次数(个)

8

参加培训人次(人)

222



注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开10表

部门名称:连云港市信访局





金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次



1

2

3


合计







此表为空表,本年度无相关业务发生
















































注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。


机关运行经费支出决算表



公开11表

部门名称:连云港市信访局

金额单位:万元

项目

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

80.43

302

商品和服务支出

80.43

30201

办公费

14.76

30202

印刷费

2.41

30207

邮电费

5.14

30211

差旅费

18

30213

维修(护)费

1.21

30215

会议费

2.77

30216

培训费

0.83

30217

 公务接待费

2.84

30226

劳务费

1.44

30228

工会经费

6.42

30229

福利费

8.4

30231

公务用车运行维护费

4.86

30239

其他交通费用

4.9

30299

其他商品和服务支出

6.44

注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

政府采购支出决算表




公开12表

部门名称:连云港市信访局


单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

非财政性资金

合计

9.83

9.83


一、货物

9.83

9.83


二、工程




三、服务




注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。


第三部分  2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

连云港市信访局2018年度收入、支出总计 2654.2  万元,与上年相比收、支总计各减少  227.8  万元,减少 14.65  %。其中:

(一)收入总计 1327.1  万元。包括:

1.财政拨款收入1245.93  万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少 181.82  万元,减少  12.73  %。主要原因是2017年有省财政厅信访专项资金211万,2018年没有省财政厅信访专项。

2.上级补助收入  0   万元,为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少) 0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是2018年无此项收入,与上年数据一致。

3.事业收入  0   万元,为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少)0   万元,增长(减少)0  %。主要原因是2018年无此项收入,与上年数据一致。

4.经营收入  0   万元,为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少) 0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是2018年无此项收入,与上年数据一致。

5.附属单位上缴收入  0   万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少) 0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是2018年无此项收入,与上年数据一致。

6.其他收入  78  万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为预算外暂存款,信访专项资金。与上年相比增加 9.8  万元,增长  14.36  %。主要原因是2018年度78万元是预算外暂存款,2017年度其他收入68.2万,是预算内指标,财政根据当年信访案件情况拨付经费。

7.用事业基金弥补收支差额  0   万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余  3.17   万元,主要为单位上年结转本年使用的日常公用经费。

(二)支出总计 1327.1  万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 1111.5  万元,主要用于人员经费、日常公用经费、项目支出(驻京驻宁工作组保障、敏感期间信访维稳、阳光信访系统运行、信访专项资金、信访法规宣传等)。与上年相比减少 113.18  万元,减少  9.24  %。主要原因是2018年项目安排较上年有所减少。

2.住房保障(类)支出113.52 万元,主要用于职工住房公积金和提租补贴。与上年相比增加51.85 万元,增长84.07 %。主要原因是住房补贴基数增加2167元,住房补贴计提比例提高。

3.结余分配 0  万元,为单位当年结余的分配情况,主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少) 0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是本年度无相关业务发生,与上年相同。

4.年末结转和结余 102.08  万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为连云港市信访局本年度预算安排的信访专项无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

连云港市信访局本年收入合计1323.93 万元,其中:财政拨款收入1245.93 万元,占94.11%;上级补助收入0 万元,占0 %;事业收入0 万元,占0 %;经营收入0 万元,占0 %;附属单位上缴收入0 万元,占0 %;其他收入78 万元,占  5.89  %。

三、支出决算情况说明

连云港市信访局本年支出合计1225.02 万元,其中:基本支出  933.47 万元,占76.2  %;项目支出 291.55  万元,占23.8 %;经营支出0 万元,占0 %;对附属单位补助支出0 万元,占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

连云港市信访局2018年度财政拨款收、支总决算2498.2  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少237.24万元,减少15.96 %。主要原因是2018年项目安排较上年有所减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市信访局2018年财政拨款支出1208.72  万元,占本年支出合计的98.67  %。与上年相比,财政拨款支出减少 9.43 万元,减少  0.77 %。主要原因是2018年项目支出有所减少。

连云港市信访局2018年度财政拨款支出年初预算为   834.08万元,支出决算为1208.72 万元,完成年初预算的145 %。决算数大于年初预算的主要原因是公务员绩效奖、事业人员绩效工资,信访专项资金不安排在年初预算中,作为年中追加预算。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为720.56 万元,支出决算为893.48 万元,完成年初预算的124 %。决算数大于预算数的主要原因信访专项资金不安排在年初预算中,作为年中追加预算。

2.其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0 万元,支出决算为201.72 万元,决算数大于预算数的主要原因公务员绩效奖、事业人员绩效工资,工资缺口,不安排在年初预算中,作为年中追加预算。

(二)住房保障(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为48.97 万元,支出决算为48.97 万元,完成年初预算的100 %。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为64.55 万元,支出决算为64.55 万元,完成年初预算的100 %。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市信访局2018年度财政拨款基本支出933.47  万元,其中:

(一)人员经费  853.04 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

(二)公用经费80.43  万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市信访局2018年一般公共预算财政拨款支出1208.72  万元,与上年相比减少9.43  万元,减少0.77  %。主要原因是2018年项目支出有所减少。连云港市信访局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 834.08  万元,支出决算为1208.72 万元,完成年初预算的145  %。决算数大于年初预算的主要原因是公务员绩效奖、事业人员绩效工资,信访专项资金不安排在年初预算中,作为年中追加预算。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市信访局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 933.47 万元,其中:

(一)人员经费  853.04 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

(二)公用经费  80.43 万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

连云港市信访局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出7.98  万元,占“三公”经费的  71.19  %;公务接待费支出   3.23 万元,占“三公”经费的 28.81 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 0 万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少)0  万元,主要原因为本年度无相关业务发生,与上年相同;决算数小于预算数的主要原因编制年度预算时,无法预知当年是否存在因公出国(境)费用,但是无预算不开支,所以适当安排一些因公出国(境)费用。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0  个,累计0  人次。

2.公务用车购置及运行费支出 7.98 万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出 0 万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少)0  万元,主要原因为本年度无此项预算和支出,与上年相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0  辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出 7.98  万元,完成预算的  99.75  %,比上年决算减少  1.13 万元,主要原因为公务出行次数较上年略有减少;决算数小于预算数的主要原因三公经费尽量不超出预算。公务用车运行维护费主要用于车辆保险、维修、加油。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

3.公务接待费 3.23 万元,完成预算的  44.92  %,比上年决算增加2.01  万元,主要原因为公务接待批次和人次较上年有所增加;决算数小于预算数的主要原因商品和服务支出定额(公务接待费)预算数是根据单位人数和定额标准计算的,不是根据工作计划安排的,由于不能预知定额部分是否够用,项目支出也会安排一些公务接待费,但实际情况是公务接待批次少,支出少。主要为接待其他地市局来连学习信访管理先进经验;国(境)外公务接待支出  0万元,接待  0 批次,  0 人次。

连云港市信访局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 7.55 万元,完成预算的  69.07  %,比上年决算减少  1.35 万元,主要原因为会议费用减少;决算数小于预算数的主要原因商品和服务支出定额(会议费)预算数是根据单位人数和定额标准计算的,不是根据工作计划安排的,由于不能预知定额部分是否够用,项目支出也会安排一些会议费,但实际情况是召开会议费支出少。2018 年度全年召开会议40个,参加会议 716 人次。主要为召开全国两会驻京信访维稳会议,驻京驻宁信访工作会议,阳光信访信息系统培训会议,信访征信管理经验交流座谈会。

连云港市信访局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出10  万元,完成预算的 64.47  %,比上年决算减少0.65  万元,主要原因为培训次数略有减少;决算数小于预算数的主要原因商品和服务支出定额(培训费)预算数是根据单位人数和定额标准计算的,不是根据工作计划安排的,由于不能预知定额部分是否够用,项目支出也会安排一些培训费,但实际情况是培训费支出少。2018年度全年组织培训 8 个,组织培训  222 人次。主要为迎,全市信访工作业务培训、七一党员主题教育赴河南红旗渠培训等等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

连云港市信访局2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算0  万元,本年支出决算 0 万元,年末结转和结余  0 万元。具体支出情况如下:2018年度无相关业务发生。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出80.43  万元,比2017年减少 57.17 万元,降低41.54  %。主要原因是:2017年度一些办公经费,2018年度计入项目支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额9.83  万元,其中:政府采购货物支出9.83  万元、政府采购工程支出0  万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额9.83  万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共1  个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计 57 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用


  • 主办单位:连云港市信访局
  • 地址:江苏省连云港市海州区朝阳东路69号
  •    市行政中心附属A楼
  • 邮政编码:222006 网站地图
  • 电话:0518-85804653
  • 网站标识码:3207000076
苏ICP备 05002003号    苏公网安备 32070502010070号