第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1.代表市委、市政府受理人民来信、来电、接待人民群众来访。
2.承办中共中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府领导同志交办、转办的信访案件。
3.根据市委、市政府的领导意见和分级负责、归口办理的原则,向市直有关部门、区县机关及企事业单位交办、转办、督办信访案件。
4.协调处理跨县区、跨部门的重要信访问题。
5.调查处理或复查重要信访案件。
6.为来信、来电、来访人员提供有关法律、法规、政策咨询、做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。
7.征集人民群众建议,向市委、市政府提供重要建议和报告重要信访信息;会同有关部门对带全局性或重要的信访问题开展调查研究,提供解决问题的方案或建议。
8.检查、指导、督促各区、各县和市级机关各部门、各单位的信访工作。
9.组织实施全市信访工作目标管理,提高信访工作质量,开展信访干部培训和信访宣传工作。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、办信处、接访一处、接访二处、办案处、督查处、网络信访处 。本部门下属单位包括:连云港市人民来访接待中心。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:连云港市信访局本级、连云港市人民来访接待中心。
三、2019年部门主要工作任务及目标
(一)高质服务一条主线,即:为全市“高质发展、后发先至”大突破营造和谐稳定的社会环境。认真学习贯彻党的十九大和二中、三中、四中全会精神,严格贯彻落实中央、省和市委市政府关于新时代信访工作的决策部署,坚持在大局中站位、在大局下行动,主动服从服务全市“高质发展、后发先至”大突破大局,自觉在全市“高质发展、后发先至”大突破大局中想问题看问题,找准工作结合点、着力点,咬定目标,激发斗志,全面提升信访工作法治化、信息化、规范化水平,凝心聚力推动全市信访工作高质发展走在前列,为全市“高质发展、后发先至”大突破营造和谐稳定的社会环境。
(二)扎实推进两项重点,即:“信访矛盾化解攻坚年”活动和信访工作法治化规范化建设。一是“信访矛盾化解攻坚年”活动。在“信访矛盾化解年”活动基础上,深入开展“信访矛盾化解攻坚年”活动,坚持攻坚信访积案和抓好初信初访并重,以钉钉子的精神继续下大力气推进现有信访存量化解,全力减存控增。二是信访工作法治化规范化建设。坚持信访法治化改革方向,认真贯彻落实省两办《关于进一步加强信访法治化建设的实施意见》精神,严格落实诉讼与信访分离制度,坚持依法分类处理信访诉求,深入推行群众权益保障卡制度,全面推行信访信用管理制度,有序推进人民调解参与信访矛盾化解,健全律师参与信访工作机制和法律顾问制度,推动信访工作依法规范运行、群众诉求依法理性表达、合法权益依法有效保护。同时,以省信访工作标准化为牵引,把标准化理念和方法融入信访工作实践,全面推进信访工作规范化建设,严格贯彻落实省信访工作标准化体系,逐步提高部门建设标准化、业务流程标准化、处理依据标准化、业绩评定标准化。
(三)坚决守住三个底线,即:确保不发生大规模聚集上访和异常重大事件、不发生个人极端行为和有影响事件、不发生因信访问题产生的负面舆论炒作事件。以确保重要时期信访稳定为重点,紧紧围绕到北京非信访接待场所有关人员、信访极端恶性事件和舆论负面炒作等重点,加强纪信联动、路地联动、前后联动,紧抓源头防范、处置化解、吸附稳控、依法处理、应急处置等关键环节,根据信访形势变化,周密做好各项准备,严守“三个不发生”底线,全力控减进京到省上访,确保各重要时期全市信访稳定。
(四)努力实现四个提升,即:信访矛盾化解质效、基层基础建设、智能信访水平、信访秩序规范等四个提升。一是信访矛盾化解质效提升。及时了解和把握新时代群众诉求的新变化、新表现和新特点,加强信访积案老案化解机制研究,探索创新第三方参与化解机制,加强领导干部接访下访包案,通过视频信访抽查督促领导干部接访下访特别是县区党政主要领导“百县千案”活动常态化、规范化,加强信访积案攻坚化解和初信初访及时就地化解。二是基层基础建设提升。深入开展“人民满意窗口”创建和“争创人民满意信访部门、争当人民满意信访干部”活动。全面建立由乡镇(街道)党(工)委书记兼任主要召集人的乡镇(街道)信访工作联席会议机制,健全完善基层源头预防化解工作机制,推动配优配强乡街、村居两级信访干部队伍,加强矛盾纠纷排查、信访形势调研分析和分析预警,加强人民建议征集和成果转化,针对性加强源头防范,不断提高基层预知预判、预防预控的能力和水平。抓好“三无”县(区)、“四无”乡镇(街道)创建,努力做到“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上行”。三是智能信访水平提升。充分发挥网上信访主渠道作用,运用好智能化信息化手段,加强“阳光信访”信息系统优化和深度应用,优化信访工作流程,加快网上信访业务智能化升级,为群众提供便捷高效的信访服务,着力提高网上信访事项“四率”,优化群众信访结构。四是信访秩序规范提升。强化信访工作领导责任和工作责任落实,综合运用督查、通报、约谈、重点管理、责任追究和绩效考核等措施,着力解决责任不落实、措施不得力和推诿扯皮等问题。持续推进依法分类处理信访诉求、群众依法逐级走访权益保障卡制度,深化信访事项终结、信访人信用管理、涉访违法犯罪行为依法精准打击机制运用,通过无理信访事项终结、失信信访人联合惩戒、涉访违法犯罪行为依法处理,积极营造依法、文明、诚信、有序的信访环境。
第二部分 2019年度部门预算表
公开01表 |
||||||||||
收支预算总表 |
||||||||||
部门名称:连云港市信访局 |
单位:万元 |
|||||||||
收入 |
支出 |
|||||||||
项目名称 |
金额 |
功能分类 |
支出用途 |
|||||||
功能科目名称 |
金额 |
项目名称 |
金额 |
|||||||
一、财政拨款 |
917.85 |
一、一般公共服务支出 |
740.3 |
一、基本支出 |
798.65 |
|||||
1. 一般公共预算 |
917.85 |
二、外交支出 |
二、项目支出 |
119.2 |
||||||
2. 政府性基金预算 |
三、国防支出 |
三、单位预留机动经费 |
||||||||
二、财政专户管理资金 |
四、公共安全支出 |
|||||||||
三、其他资金 |
五、教育支出 |
|||||||||
六、科学技术支出 |
||||||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||||||
八、社会保障和就业支出 |
||||||||||
九、卫生健康支出 |
||||||||||
十、节能环保支出 |
||||||||||
十一、城乡社区支出 |
||||||||||
十二、农林水支出 |
||||||||||
十三、交通运输支出 |
||||||||||
十四、资源勘探信息等支出 |
||||||||||
十五、商业服务业等支出 |
||||||||||
十六、金融支出 |
||||||||||
十七、自然资源海洋气象等支出 |
||||||||||
十八、住房保障支出 |
177.55 |
|||||||||
十九、粮油物资储备支出 |
||||||||||
二十、灾害防治及应急管理支出 |
||||||||||
二十一、其他支出 |
||||||||||
当年收入小计 |
917.85 |
当年支出小计 |
917.85 |
|||||||
上年结转资金 |
结转下年资金 |
|||||||||
收入合计 |
917.85 |
支出合计 |
917.85 |
|||||||
公开02表 |
||
收入预算总表 |
||
部门名称:连云港市信访局 |
单位:万元 |
|
项目名称 |
金额 |
|
收入总计 |
917.85 |
|
一般公共预算资金 |
小计 |
917.85 |
公共财政拨款(补助)资金 |
917.85 |
|
专项收入 |
||
政府性基金 |
小计 |
|
财政专户管理资金 |
小计 |
|
专户管理教育收费 |
||
其他非税收入 |
||
其他资金 |
小计 |
|
事业收入 |
||
经营收入 |
||
其他收入 |
||
债务资金(银行贷款) |
||
上年结转和结余资金 |
小计 |
|
其中:动用上年结转和结余资金 |
公开03表 |
||||
支出预算总表 |
||||
部门名称:连云港市信访局 |
单位:万元 |
|||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
单位预留机动经费 |
结转下年资金 |
917.85 |
798.65 |
119.2 |
0 |
0 |
公开04表 |
|||
财政拨款收支预算总表 |
|||
部门名称:连云港市信访局 |
单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目名称 |
金额 |
支出用途 |
|
项目名称 |
金额 |
||
一、一般公共预算 |
917.85 |
一、基本支出 |
798.65 |
二、政府性基金预算 |
0 |
二、项目支出 |
119.2 |
三、单位预留机动经费 |
0 |
||
收入合计 |
917.85 |
支出合计 |
917.85 |
公开05表 |
||
财政拨款支出预算表(功能科目) |
||
部门名称:连云港市信访局 |
单位:万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
金额 |
合计 |
917.85 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
740.3 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
740.3 |
2010308 |
信访事务 |
740.3 |
221 |
住房保障支出 |
177.55 |
22102 |
住房改革支出 |
177.55 |
2210201 |
住房公积金 |
69.67 |
2210202 |
提租补贴 |
107.88 |
公开06表 |
||
财政拨款基本支出预算表(经济科目) |
||
部门名称:连云港市信访局 |
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
合计 |
798.65 |
|
301 |
工资福利支出 |
708.42 |
30101 |
基本工资 |
168.16 |
30102 |
津贴补贴 |
328.49 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
74.89 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50.81 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.8 |
30113 |
住房公积金 |
69.67 |
30199 |
其他工资福利支出 |
10.6 |
302 |
商品和服务支出 |
72.86 |
30201 |
办公费 |
20 |
30207 |
邮电费 |
5.1 |
30211 |
差旅费 |
10.29 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
3 |
30215 |
会议费 |
2.43 |
30216 |
培训费 |
3.51 |
30217 |
公务接待费 |
1.18 |
30228 |
工会经费 |
7.06 |
30229 |
福利费 |
4.05 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.24 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.37 |
30302 |
退休费 |
17.37 |
公开07表 |
||
一般公共预算支出预算表(功能科目) |
||
部门名称:连云港市信访局 |
单位:万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
金额 |
合计 |
917.85 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
740.3 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
740.3 |
2010308 |
信访事务 |
740.3 |
221 |
住房保障支出 |
177.55 |
22102 |
住房改革支出 |
177.55 |
2210201 |
住房公积金 |
69.67 |
2210202 |
提租补贴 |
107.88 |
公开08表 |
||
一般公共预算基本支出预算表(经济科目) |
||
部门名称:连云港市信访局 |
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
合计 |
798.65 |
|
301 |
工资福利支出 |
708.42 |
30101 |
基本工资 |
168.16 |
30102 |
津贴补贴 |
328.49 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
74.89 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50.81 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.8 |
30113 |
住房公积金 |
69.67 |
30199 |
其他工资福利支出 |
10.6 |
302 |
商品和服务支出 |
72.86 |
30201 |
办公费 |
20 |
30207 |
邮电费 |
5.1 |
30211 |
差旅费 |
10.29 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
3 |
30215 |
会议费 |
2.43 |
30216 |
培训费 |
3.51 |
30217 |
公务接待费 |
1.18 |
30228 |
工会经费 |
7.06 |
30229 |
福利费 |
4.05 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.24 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.37 |
30302 |
退休费 |
17.37 |
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |
公开09表 |
|||||||||||||||
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 |
|||||||||||||||
部门名称:连云港市信访局 |
单位:万元 |
||||||||||||||
合计 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||||||||||
小计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||||||||||
45.12 |
18.18 |
3 |
8 |
0 |
8 |
7.18 |
11.43 |
15.51 |
|||||||
公开10表 |
||
政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
||
部门名称:连云港市信访局 |
单位:万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
金额 |
合计 |
||
此表为空表,本年度无政府性基金预算支出安排 |
||
公开11表 |
||||
一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
||||
部门名称:连云港市信访局 |
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
||
合计 |
72.86 |
|||
302 |
商品和服务支出 |
72.86 |
||
30212 |
因公出国(境)费用 |
3 |
||
30201 |
办公费 |
20 |
||
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.24 |
||
30231 |
公务用车运行维护费 |
6 |
||
30228 |
工会经费 |
7.06 |
||
30207 |
邮电费 |
5.1 |
||
30216 |
培训费 |
3.51 |
||
30217 |
公务接待费 |
1.18 |
||
30211 |
差旅费 |
10.29 |
||
30229 |
福利费 |
4.05 |
||
30215 |
会议费 |
2.43 |
||
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 |
||||
公开12表 |
||||||
政府采购支出预算表 |
||||||
部门名称:连云港市信访局 |
单位:万元 |
|||||
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购物品名称 |
采购组织形式 |
总计 |
|
合计 |
8 |
|||||
一、货物A |
8 |
|||||
A030201 |
办公设备购置 |
办公设备购置 |
计算机及外部设备 |
分散 |
8 |
|
二、工程B |
||||||
三、服务C |
||||||
注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。
第三部分2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
连云港市信访局2019年度收入、支出预算总计917.85万元,与上年相比收、支预算总计各增加83.77万元,增长10.04%。主要原因是住房补贴政策调整增资。其中:
(一)收入预算总计917.85万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计917.85万元。
(1)一般公共预算收入预算917.85万元,与上年相比增加83.77万元,增长10.04%。主要原因是住房补贴政策调整增资。
(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是2019年度本部门无政府性基金收入预算安排,与上年预算数相同。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是2019年度本部门无财政专户管理资金收入预算安排,与上年预算数相同。
3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是2019年度本部门无其他资金收入预算安排,与上年预算数相同。
4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是预算编制采用零基预算,不含上年结转资金。
(二)支出预算总计917.85万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出740.3万元,主要用于人员经费、日常公用经费、行政事业类项目支出。与上年相比增加19.74万元,增长2.7%。主要原因是工资每年正常性增长。
2.住房保障(类)支出 177.55 万元,主要用于职工的住房公积金和提租补贴的发放。与上年相比增加 64.03 万元,增长 56.4 %。主要原因:住房补贴政策调整增资。
3.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是预算编制不安排结转下年资金预算数。
此外,基本支出预算数为798.65万元。与上年相比增加83.77万元,增长 11.72 %。主要原因是住房补贴政策调整增资。
项目支出预算数为119.2万元。与上年相比增加(减少)
0万元,增长(减少)0%。主要原因是项目预算有预算控制数,不能超过预算控制数。
单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门无单位预留机动经费预算安排,与上年预算数相同。
二、收入预算情况说明
连云港市信访局本年收入预算合计917.85万元,其中:
一般公共预算收入917.85万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
财政专户管理资金0万元,占0%;
其他资金0万元,占0%;
上年结转资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
连云港市信访局本年支出预算合计917.85万元,其中:
基本支出798.65万元,占87%;
项目支出119.2万元,占13%;
单位预留机动经费0万元,占0%;
结转下年资金0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
连云港市信访局2019年度财政拨款收、支总预算 917.85 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加83.77 万元,增长10.04 %。主要原因是住房补贴政策调整增资。
五、财政拨款支出预算情况说明
连云港市信访局2019年财政拨款预算支出 917.85万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加83.77万元,增长 10.04%。主要原因是住房补贴政策调整增资。
其中:
(一)一般公共服务(类)
1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)支出740.3万元,与上年相比增加 19.74 万元,增长2.7%。主要原因是工资每年正常性增长。
(二)住房保障(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出69.67万元,与上年相比增加20.7 万元,增长42.27%。主要原因:工资正常性增长,缴费基数增长。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出107.88万元,与上年相比增加 43.33万元,增长67.12%。主要原因:住房补贴政策调整增资。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
连云港市信访局2019年度财政拨款基本支出预算 798.65 万元,其中:
(一)人员经费725.79万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。
(二)公用经费 72.86万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
连云港市信访局2019年一般公共预算财政拨款支出预算917.85万元,与上年相比增加 83.77万元,增长 10.04%。主要原因是住房补贴政策调整增资。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
连云港市信访局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算798.65 万元,其中:
(一)人员经费725.79 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。
(二)公用经费 72.86万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
连云港市信访局2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出3万元,占“三公”经费的16.5%;公务用车购置及运行费支出 8万元,占“三公”经费的44%;公务接待费支出7.18万元,占“三公”经费的39.5%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出3万元,比上年预算增加1万元,主要原因若有因公出国(境)开支,上年度2万元有些不足,本年度增加1万元。
2.公务用车购置及运行费预算支出8万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因2019年无公务用车购置计划,与上年预算数相同。。
(2)公务用车运行维护费预算支出8万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因单位有2辆公车,每年运行费用较平稳。
3.公务接待费预算支出7.18万元,比上年预算减少0.01万元,主要原因公务接待费每年支出较平稳。
连云港市信访局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出11.43万元,比上年预算增加0.5 万元,主要原因本年度会议安排与上年度会议安排基本一致,会议费支出较平稳。
连云港市信访局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出15.51万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因本年度培训安排与上年度培训安排基本一致。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
连云港市信访局2019年政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少) 0%。主要原因是2019年本部门无政府性基金预算安排,与上年预算数相同。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 72.86
万元,与上年相比增加 0.19万元,增长 0.26%。主要原因是:工会经费略有增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
2019年度政府采购支出预算总额8 万元,其中:拟采购货物支出 8万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出 0 万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆等。单价50万元(含)以上的设备0台(套)。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2019年本部门共6 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 119.2万元。